為規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,加強(qiáng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制,促進(jìn)廉政建設(shè),東辛農(nóng)場(chǎng)公司在墾區(qū)內(nèi)率先開始編制內(nèi)部控制制度并實(shí)施執(zhí)行,確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)行穩(wěn)致遠(yuǎn),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
東辛內(nèi)控制度分為4大板塊,38個(gè)制度及辦法,突出加強(qiáng)財(cái)務(wù)流程、工程項(xiàng)目、社會(huì)事業(yè)、存量資源等方面管控,促進(jìn)各項(xiàng)工作規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化。堅(jiān)持以制度管人管事,每年開展兩次財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控制度執(zhí)行情況雙檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,嚴(yán)格督促整改,并追究責(zé)任,確保制度不折不扣執(zhí)行到位。今年以來(lái),根據(jù)發(fā)展實(shí)際,農(nóng)場(chǎng)正組織對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行修訂完善。規(guī)范黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、監(jiān)事會(huì)和“三重一大”事項(xiàng)的議事規(guī)則和議事程序,加強(qiáng)閉環(huán)管理,切實(shí)把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子,為發(fā)展創(chuàng)造健康穩(wěn)定的環(huán)境。